Γνώρισε το Shopify Tax: Η λειτουργία του admin που διευκολύνει τη συμμόρφωση και τις υποχρεώσεις ΦΠΑ

Η διαχείριση των φόρων είναι μία από τις πιο σύνθετες πτυχές στη λειτουργία μιας eCommerce επιχείρησης. Εάν λοιπόν κάνετε κατασκευή Shopify eshop, η κατανόηση των φορολογικών κανονισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της συμμόρφωσης και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών σας. Έτσι, σε αυτό το άρθρο θα δούμε τη λειτουργία του Shopify Tax που προσφέρει το ίδιο το admin και πρακτικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τα φορολογικά αυτά εργαλεία.

Τι είναι το Shopify Tax;

Το Shopify Tax είναι μια ενσωματωμένη φορολογική λύση που προσφέρει υψηλό επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης με ελάχιστη συντήρηση για τους εμπόρους που πωλούν σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αλλάζει το παιχνίδι βοηθώντας τους εμπόρους να:

👉 αυτοματοποιούν την τιμολόγηση ΦΠΑ για παραγγελίες B2B και B2C.
👉 κατανοούν πού και πότε πρέπει να καταχωρούν και να εισπράττουν ΦΠΑ καθώς αναπτύσσουν την επιχείρησή τους.
👉 υπολογίζουν τον ΦΠΑ ανά προϊόν με βάση την κατηγορία προϊόντος.
👉 δημιουργούν ακριβή report για να δηλώνουν εύκολα τον εισπραχθέντα ΦΠΑ στις αρχές.

Αυτές οι λειτουργίες βοηθούν τους εμπόρους να παραμένουν συμβατοί και να εξορθολογίζουν τις διαδικασίες και τα logistics, επιτρέποντας στα online store να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και χρήμα στην ανάπτυξη και λιγότερο σε περίπλοκους φορολογικούς κανόνες.

Κατανόηση του ΦΠΑ στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος κατανάλωσης που εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της φορολογικής συμμόρφωσης για τους eCommerce πωλητές που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και με αυτό κατά νου η δημοφιλής πλατφόρμας ανέπτυξε το λειτουργικό Shopify Tax.

To ΦΠΑ στην ΕΕ

OSS (One-Stop Shop): Η ΕΕ εισήγαγε το σύστημα OSS για να απλοποιήσει την είσπραξη του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που πωλούν σε πολλές χώρες της ΕΕ. Εάν η επιχείρησή σας υπερβαίνει το όριο των €10.000 σε διασυνοριακές πωλήσεις, πρέπει να εγγραφείτε στο OSS και να χρεώνετε ΦΠΑ με βάση την τοποθεσία του αγοραστή.

Import One-Stop Shop (IOSS): Για αγαθά αξίας κάτω των €150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ, το σύστημα IOSS επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εισπράττουν τον ΦΠΑ στο σημείο πώλησης, αποφεύγοντας τις τελωνειακές καθυστερήσεις για τους πελάτες.

Συντελεστές ΦΠΑ ανά χώρα: Οι συντελεστές ΦΠΑ διαφέρουν ανά χώρα της ΕΕ και κυμαίνονται από 17% στο Λουξεμβούργο έως 27% στην Ουγγαρία ενώ σε διάφορες περιπτώσεις υπάρχουν διακυμάνσεις και στα ποσοστά σε διάφορες κατηγορίες όπως ηλεκτρονικά ή τρόφιμα.

To ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Από την άλλη, ο συνήθης συντελεστής ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 20% και οι επιχειρήσεις με έσοδα άνω των £90.000 πρέπει να εγγραφούν για ΦΠΑ στην HMRC. Εάν πωλούν αγαθά από χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου αξίας έως £135, ο ΦΠΑ πρέπει να εισπράττεται στο ταμείο και όχι στα σύνορα.

Έτσι, οι αυτοματοποιημένες δυνατότητες του Shopify Tax απλοποιούν τη διαχείριση του ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας ακριβείς υπολογισμούς φόρων και συμμόρφωση σε διάφορες περιοχές. Με τις παρακάμψεις και τις απαλλαγές φόρου, οι έμποροι μπορούν να προσαρμόσουν τους φορολογικούς κανόνες ώστε να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα ή segments πελατών, όπως η απαλλαγή ορισμένων αγαθών από τον ΦΠΑ ή η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών όπου αυτό ισχύει. Η λειτουργία αυτόματου υπολογισμού του φόρου επιτρέπει στο Shopify να προσδιορίζει το σωστό συντελεστή ΦΠΑ με βάση την τοποθεσία του πελάτη, εξαλείφοντας τα χειροκίνητα λάθη και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους τοπικούς φορολογικούς νόμους. Επιπλέον, το Shopify απλοποιεί τη φορολογική τεκμηρίωση με εργαλεία τιμολόγησης και υποβολής εκθέσεων, δημιουργώντας αυτόματα τιμολόγια που συμμορφώνονται με τον ΦΠΑ και λεπτομερείς αναφορές. Αυτό διευκολύνει τους εμπόρους να παρακολουθούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ενώ κατασκευάζουν και εξελίσσουν το eshop τους και να υποβάλλουν αποτελεσματικά τις δηλώσεις, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο εργασίας και διασφαλίζοντας την ομαλή φορολογική συμμόρφωση.

Βασικά χαρακτηριστικά του Shopify Tax

Τιμολόγια ΦΠΑ

Μια κουραστική εργασία που σχετίζεται με τη συμμόρφωση είναι η τιμολόγηση ΦΠΑ. Αυτή είναι μια απαίτηση για όλες τις διασυνοριακές παραγγελίες για πελάτες B2B και B2C. Η εύρεση ενός παρόχου τιμολογίων, η πληρωμή εκατοντάδων ή και χιλιάδων κάθε μήνα και η ανάγκη αποστολής τιμολογίων στους πελάτες μπορεί να επιβαρύνει το πορτοφόλι και τον χρόνο των εμπόρων.

Η αυτοματοποιημένη τιμολόγηση ΦΠΑ στο Shopify Tax εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τα ανθρώπινα λάθη, καλύπτοντας 26 χώρες της ΕΕ καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και ενσωματώνοντας απρόσκοπτα στις υπάρχουσες διαδικασίες, ιδίως αν χρησιμοποιείτε το Shopify Markets. Οι αγοραστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τιμολόγια αφού κάνουν check out, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από εσάς.

Πληροφόρηση για τις φορολογικές υποχρέωσεις

Η παρακολούθηση των ορίων, των υποχρεώσεων και των καταχωρίσεων μπορεί να μοιάζει με μια ατελείωτη αγγαρεία. Με το Shopify Tax, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να τα παρακολουθείτε μόνοι σας. Ένας βελτιωμένος πίνακας οργάνων σας δείχνει πού και πότε πρέπει να εγγραφείτε για να εισπράξετε ΦΠΑ, λαμβάνοντας έξυπνα υπόψη τις πωλήσεις, τους πελάτες και τις τρέχουσες εγγραφές σας.

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, οπότε οι πληροφορίες για τις φορολογικές υποχρεώσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις μαζί με τον λογιστή σας ή τον έμπιστο επαγγελματία φοροτεχνικό σας.

Αυτοματοποιημένοι υπολογισμοί ΦΠΑ

Μόλις ετοιμάσετε το Shopify eshop σας και εγγραφείτε σε μια νέα χώρα ή περιοχή, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να εισπράττετε ΦΠΑ. Ωστόσο, ο υπολογισμός αυτών των συντελεστών μπορεί να μοιάζει με escape room με θέμα τη φορολογία. Όπως είδαμε παραπάνω στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο ΦΠΑ διέπεται από διαφορετικούς κανόνες ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ορίζεται απαλλαγή για ορισμένα είδη και κατηγορίες.

Σε αυτό το σημείο έρχεται να βοηθήσει το Shopify Tax. Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε τους συντελεστές ΦΠΑ για κάθε προϊόν και τους κανόνες απαλλαγής σε κάθε χώρα όπου πουλάτε. Η λειτουργία Tax υπολογίζει και εισπράττει αυτόματα τον ΦΠΑ με βάση τις κατηγορίες των προϊόντων σας και τις τοποθεσίες των πελατών σας. Ακόμα και όταν οι κανόνες και οι κανονισμοί αλλάζουν, μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο Το Shopify admin θα ενημερώνει αυτόματα τους συντελεστές ΦΠΑ, ώστε να μην χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Αυτό θα σας βοηθήσει με τις διασυνδέσεις όπως τα ERP ώστε να προχωρούν οι εργασίες των logistics πιο ομαλά.

Αποφυγή κοινών φορολογικών λαθών

Μη εγγραφή στον ΦΠΑ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στις σωστές περιοχές με βάση τον όγκο των πωλήσεών σας.

Αγνοείτε τα κατώτατα όρια ΦΠΑ: Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τα κατώτατα όρια ΦΠΑ για κάθε χώρα.

Μη σωστή εμφάνιση του ΦΠΑ: Αναφέρετε με σαφήνεια αν οι τιμές περιλαμβάνουν ή όχι τον ΦΠΑ.

Το Shopify Tax διευκολύνει τη διαχείριση των φόρων στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οι ιδιοκτήτες eshop πρέπει να ενημερώνονται για τους κανόνες ΦΠΑ και να αξιοποιούν τα ενσωματωμένα φορολογικά εργαλεία. Με τη σωστή ρύθμιση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, τη χρήση εργαλείων αυτοματοποίησης και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ΦΠΑ, μπορείτε να επικεντρωθείτε περισσότερο στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και λιγότερο στους φορολογικούς πονοκεφάλους.